2025_GR_00171 - BBC - meerjarenplan AGB 2026-2031 - goedkeuring

Het meerjarenplan van het lokaal bestuur en het AGB start in het tweede jaar na de lokale verkiezing en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezing. Dat betekent dat de leden van de nieuwe bewindsploeg in 2025 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2025 tot 2030 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2026 tot 2031.

Een meerjarenplan van het AGB bestaat uit: 

1. Een strategische nota met een beleidsverklaring en een overzicht met beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De financiële rapportering vindt plaats op het niveau van de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties.
2. Een financiële nota met de verplichte schema's met betrekking tot het financiële doelstellingenplan (M1), de staat van het financieel evenwicht (M2) en het overzicht van de kredieten (M3).
3. Een toelichting met:
   1. het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens beleidsdomein (schema T1)
   2. het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2)
   3. het overzicht van de financiële schulden (schema T3)
   4. het overzicht van de investeringen
   5. het overzicht van de personeelsinzet
   6. het overzicht van de financiële risico's
   7. bespreking van de financiën en  beschrijving van de grondslagen en assumpties
   8. locatie van de documentatie

Bij een meerjarenplan van het AGB hoort een documentatie met volgende info:

• omgevingsanalyse
• overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
• samenstelling van de beleidsdomeinen
• overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

Het meerjarenplan 2026-2031 voor het lokaal bestuur en het AGB werd opgemaakt in de loop van 2025.

De raad van bestuur van het AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd stelde op 10 november 2025 het meerjarenplan 2026-2031 van het AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd vast evenals de kredieten voor het boekjaar 2026.

De gemeenteraad moet nu het door de raad van bestuur vastgestelde meerjarenplan 2026-2031 goedkeuren alsook de vastgestelde kredieten voor het boekjaar 2026.

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.